报销内容：因公出国（境）产生的国际旅费、住宿费、伙食、公杂补贴等。
报销要件：预约报销单，出国（境）/赴台任务批件，机票、住宿费、保险费、签证费等有效票据。
报销标准：
1. 国际旅费坐席标准
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人员级别 |
出国（境）选乘交通工具类型 |
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院士、二级及以上管理岗位人员 |
飞机头等舱、火车软卧/一等软座、高铁/动车商务座、轮船一等舱 |
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讲席教授、特聘教授、50岁及以上正高级职称人员、三级和四级管理岗位人员 |
飞机公务舱、火车软卧/一等软座、高铁/动车商务座、轮船一等舱 |
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高级职称人员、五级和六级管理岗位人员 |
飞机经济舱、火车软卧/一等软座、高铁/动车一等座、轮船二等舱 |
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其他人员 |
飞机经济舱、火车硬卧/硬座/二等软座、高铁/动车二等座、轮船三等舱 |
2. 住宿费、伙食费、公杂费标准见链接
https://www.jdcw.sjtu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1028&wbnewsid=4530
注意事项：
1. 出访人员确因工作需要变更行程的，需在出访前申请修改批件。在批件的时间范围内减少或缩短行程的，无需修改批件。
2. 凌晨离境、深夜入境航班在签证页产生提前离境延后入境的情况，可以正常报销。
3. 出境后因临时航班取消或延误、国外紧急局势、天气原因等不可抗力造成的行程变更，凭航班延误等证明报销，若发生额外费用需提供情况说明并经学院审批报销。
4. 因公出国报销需提交出国（境）任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件及有效费用明细票据，外币报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。
5. 出国人员应当选择我国航空公司的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当提供情况说明，由学院审批。
6. 参加国际会议发生住宿超标情况，提供指定酒店的相关文件后住宿费可据实报销。
7. 确因工作需要发生境外租车费用的，允许在每人每天不超过80美元的限额内据实报销，同时租车期间公杂费减半发放。
8. 通过国内公司代订机票、住宿费的，报销时需提供增值税发票及订单；通过境外机构代订的，报销时需提供Invoice、E-ticket、Receipt或订单等有效凭证。
9. 出国（境）报销申请网页操作的细节：
10. 出国人员伙食费、公杂费可按规定的标准发给个人包干使用，不再凭票据报销。包干天数按离、抵我国国境之日计算；公杂费包含在国（境）外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
11. 住宿费多人同住的可使用住宿费票据复印件报销，根据人数分拆金额报销，标注原件所在预约单及本次报销金额。
12. 保险费、签证费等凭发票报销，保单不能代替保险费发票作为报销凭证。各国使领馆收取的签证费无法开具增值税发票，可以凭确认函、收据或其他证明等报销。境内机构收取的签证代办费应凭增值税发票报销。
